Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как в унф принимать товар упаковками, а продавать поштучно». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Запомнить меня. Операции поступления и списания товарно-материальных ценностей полностью автоматизированы в конфигурации. Для регистрации факта поступления товарно-материальных ценностей ТМЦ на склад от поставщика используется документ «Поступление товаров и услуг». С помощью этого документа в информационную базу вводятся сведения о стоимости, номенклатуре и других характеристиках материальных ценностей. Кроме того, поступление ТМЦ на склад может быть зарегистрировано на основании документов «Приходный ордер на товары», «Авансовый отчет», «Оприходование товаров», «Перемещение товаров» и некоторых других документов. Информация о стоимости товарно-материальных ценностей на складах хранится в информационной базе в разрезе партий. Партия — это совокупность товарно-материальных ценностей, поступивших по одному документу.
Как в УНФ принимать товар упаковками, а продавать поштучно
Настройка отчетов
1. Открыть отчет: Закупки — Отчеты — Запасы
2. Добавить нужные аналитики: Строки — Добавить строки: Организация, структурная единица, счет учета, номенклатура, характеристика, партия, заказ, документ движения
Сохранить настроенный вариант отчета
Теперь необходимо в настроенном отчете установить отбор, при котором будут выводиться только те позиции, по которым есть отрицательный остаток.
1. Открыть СКД
2. Перейти на вкладку Отбор, установить нужный отбор (Количество Конечный остаток меньше 0)
3. Сохранить новый отчет для дальнейшего выявления отрицательного остатка.
1. Сформируйте отчет (без отбора по отрицательному остатку) за месяц, выявленный в шаге 1 со всеми аналитиками, отфильтровав его по нужной номенклатуре
2. Разверните отчет до той аналитики в которой появляется отрицательный остаток. Затем разверните данную аналитику до документа движения
3. Определите ошибку.
В нашем примере была совершена отгрузка с Основного склада. При этом поступления на основной склад не было. Однако мы видим, что было поступление на склад Витрина.
Главное правило — изменения должен вносить ответственный сотрудник, который понимает что делает. Причем, лучше, чтобы это был только один сотрудник, с которого можно “спросить” в случае чего.
Общая логика
1. Отменить дату запрета редактирования
2. Проверить учетные данные до изменения документа
3. Изменить документ
Как настроить упаковки с пересчетом в штуки в 1С УТ 11
1. Откройте и сформируйте сохраненный отчет для выявления отрицательного остатка за выбранный месяц (например прошлый или текущий)
2. Выберите номенклатуру, отрицательный остаток по которой нужно исправить
3. Посмотрите есть ли обороты по этой номенклатуре в сформированном периоде
1. Сделайте отбор по данной номенклатуре в фильтрах
2.Сформируйте отчет за предыдущий месяц. Найдите тот месяц в котором появляются обороты. Переходите к шагу 2.
1. Сформируйте отчет (без отбора по отрицательному остатку) за месяц, выявленный в шаге 1 со всеми аналитиками, отфильтровав его по нужной номенклатуре
2. Разверните отчет до той аналитики в которой появляется отрицательный остаток. Затем разверните данную аналитику до документа движения
3. Определите ошибку.
В нашем примере была совершена отгрузка с Основного склада. При этом поступления на основной склад не было. Однако мы видим, что было поступление на склад Витрина.
Розничные продажи в 1С:Управление нашей фирмой 8 (1С:УНФ)
Отключить обязательное заполнение партий в документах Заказ покупателя и Заказ на производство.
Использование партий в ряде случаев, например, там где действует система безопасности продуктов питания ХАССП (HACCP) требует детализацию партии готовой продукции на партии готовой продукции и полуфабрикатов.
В этом УНФ конечно вам не поможет:
- Создать регистр для назначение партий и записывать в него результаты проведения документа «Производства».
- Создать пользовательский отчет для разузлования партии продукции до партий полуфабрикатов и партий входящего сырья.
- Доработать документ «Производство» с возможностью распределения материалов по партиям ГП. Возможно (аккуратно, не навредив стандартному механизму себестоимости) задействовать существующую таблицу «Распределение».
Главное предназначение документа «Заказ покупателя» – отражение в базе данных решения клиента совершить покупку товара или услуги. В нем отражены следующие данные:
- Реквизиты покупателя;
- Срок запланированной доставки;
- Список товаров для продажи;
- Зарезервированные позиции;
- Общая стоимость;
- График рассрочки товара.
Список заказов покупателей открывается в журнале по следующему пути: Продажи/Заказы покупателей.
Клиент оформляет на сайте заказ, менеджер видит его в заказах УНФ. Для уточнения стоимости доставки и подтверждения менеджер заказа он должен позвонить клиенту.
Для подсчета стоимости доставки нужно открыть заказ клиента и перейти на вкладку “Доставка”
Здесь нужно указать вес (если мы его не указывали в самом товаре), выбрать созданную ранее “Службу доставки” и проверить правильность адреса клиента, далее программа посчитает всё сама.
В случае, когда возврат оформляется после закрытия кассовой смены, сотрудник организации должен, во-первых, оприходовать товар и, во-вторых, оформить расход денежных средств из кассы. УНФ содержит инструменты для выполнения описанных действий в системе.
Последовательность действий кассира в целом соответствует описанным ранее вариантам, отличие состоит в перечне оформляемых документов:
- На вкладке «Возврат» следует выбрать период, к которому относится возвращаемая покупка;
- Найти и выделить запись, соответствующую чеку;
- Нажать кнопку «1. Создать приходную накладную на возврат»;
- Оформить приходную накладную;
- Оформить кассовым ордером расход денежных средств, использовав кнопку «2. Создать РКО на основании прихода».
Для примера далее рассмотрено оформление частичного возврата товара, продажа которого оформлена в прошедшей смене. В выпадающем списке выбора периода покупки необходимо указать позицию «За прошлую смену» (для вариантов с более ранними покупками предназначен пункт списка «За произвольный период, при выборе которого система предложит стандартный диалог конкретизации периода времени).
В списке отображаемых чеков нужно выделить строку, соответствующую предъявленному чеку и начать формирование приходной накладной:
- В открывшейся форме следует заполнить поле «Покупатель»: для этого в справочник контрагентов нужно внести запись, идентифицирующую покупателя;
- Табличная часть документа автоматически заполняется данными о товарах, ассоциированных с чеком, по которому осуществляется операция: в случае, когда товары приходуются не в полном объеме, список следует отредактировать, оставив в таблице только строки, соответствующие возвращаемым позициям;
- В нижней части окна система располагает ссылку на чек, который является основанием накладной;
- После заполнения приходный документ подлежит проведению.
В программе «1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием» имеется несколько видов тары. Различаются они в способе использовании тары и виде собственности на тару. По возвратной таре ведется количественный партионный учет с точностью до объекта номенклатуры. Детализация характеристик и серий не ведется.
учитывается на балансе предприятия
на нее не распространяются условия возврата поставщику
- Числится на балансе предприятия по залоговой стоимости до момента возврата
Отгрузка продукции и тары оформляется документом «Реализация товаров и услуг». Тара, которая передается покупателю с условием возврата, указывается на закладке Тара. Необходимо указать тару с точностью до объекта номенклатуры, а также ее стоимость и количество. Для отображения по бухгалтерскому учету указывается счет учета тары. Сумма НДС тары не вводится. Операция отражается по налоговому учету.
Для проведения инвентаризации тары имеющейся в наличии на оптовых складах, розничных складах и неавторизованных торговых точках, предназначен документ «Инвентаризация товаров на складе». В условиях проведения инвентаризации нужно указать номенклатурную группу, где находятся наименования тары или/и в поле номенклатура указать наименование тары, по которой нужно провести инвентаризацию. Нажать кнопку заполнить и выбрать критерий заполнения.
Списание возвратной тары производится в документе «Списание Товара» на вкладке Тара, который может быть сформирован на основание документа «Инвентаризация товара на складах», или как свободный документ в случае произвольного списания товаров. При этом списывается только количественные остатки возвратной тары. Долг по возвратной таре списывается документом «Корректировка долга по возвратной таре».
Розничные продажи в 1С:Управление нашей фирмой 8 (1С:УНФ)
1. Сформируйте отчет (без отбора по отрицательному остатку) за месяц, выявленный в шаге 1 со всеми аналитиками, отфильтровав его по нужной номенклатуре
2. Разверните отчет до той аналитики в которой появляется отрицательный остаток. Затем разверните данную аналитику до документа движения
3. Определите ошибку.
В нашем примере была совершена отгрузка с Основного склада. При этом поступления на основной склад не было. Однако мы видим, что было поступление на склад Витрина.
Зайдя в раздел «Компания», можно настроить реквизиты предприятия.
Поскольку помимо производства, уже включенного при стартовом пуске 1С, компанией могут предоставляться и дополнительные услуги, в настройках напротив пунктов «Выполнение работ и оказание услуг», а также «Планировать загрузку ресурсов» и «Журнал записи» нужно поставить галочки.
Кроме того, для аналитики по услугам и учета амортизации имущества ставятся галочки напротив пунктов «Направление деятельности» и «Имущество» соответственно.
После создания направления деятельности для услуг в аналитике станут отображаться издержки-выручка по услугам отдельно основного производства (а в номенклатуре по услугам следует обязательно отметить данное направление).
Для учета амортизации нужно открыть отдельный счет в плане счетов (возможно не создание, а отнесение амортизации на коммерческие и управленческие издержки).
После создания свода остатков нужно указать, что кроме денег, запасов, продукции, взаиморасчетов имеется имущество – производственное оборудование. Необходимо обозначить период эксплуатации оборудования.
В счете издержек необходимо указать сформированный до этого счет «Расходы по амортизации».
Помимо этого, в настройках нужно поставить галочку напротив пункта «Розничные продажи», указать несколько единиц измерения для запасов продукции, а также установить галку напротив «Зарплаты» для ведения учета по расчету заработной платы и премиальных выплат работникам компании.
Для удобства лучше сформировать группы номенклатуры для готовых товаров, сырья и услуг. Можно указать разные единицы измерения, отмечены литры и кг для сырья.
В номенклатуре с готовыми товарами в счете учета запасов нужно отметить вместо сырья «Товары, продукция».
Маркировка. Прослеживаемость. Как не заблудиться в двух соснах
Рассматриваемые нами системы со стороны кажутся «одним и тем же», но это две разные полноценные системы. И там, и там отслеживаем продукцию, но есть значительные отличия:
-
Маркировка – чтобы следить за товаром поштучно. Прослеживаемость – следим за целыми партиями.
-
Маркировка не предполагает отчетность. Прослеживаемость требует ежеквартальную подачу отчета с указанием каждой операции с прослеживаемым товаром.
-
Маркировка требует нанесения специальных кодов на товар. Прослеживаемость товаров реализуется только в рамках электронного документооборота. В частности, прослеживаемость фигурирует в счете-фактуре (новые графы 12, 12а и 13). Однако обе системы требуют подключения «1С» к ЭДО. После этого уже можно приступать к первоначальным настройкам программы.
Если сомневаетесь надо применять ту или иную систему или нет, смотрите перечни товаров, которые подлежат контролю.
-
В постановлении Правительства РФ от 01.07.2021 № 1110 – список продукции, которую необходимо прослеживать.
-
В Распоряжении Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-Р – список товаров, подлежащих маркировке.
Как в унф принимать товар упаковками а продавать поштучно
Для реализации в программе выпуск изделий требуется создание документа «Производство», в котором следует отметить, что именно выпускается, и выбрать интересующую спецификацию для внесения данных в документ на автомате.
Заполнение раздела «Материалы» происходит в автоматическом режиме из спецификации.
В данном случае оператор производства может отметить в столбце количество сырья, которое было использовано на самом деле.
Дополнительная проверка распределения возможна в разделе с таким же названием.
При наличии отходов их можно отметить в расположенном рядом разделе.
Когда требуется списание нереализованной за день продукции, это делается при помощи документа «Перемещение запасов» (выбор типа операции «Списание на расходы»). Счет издержек можно сформировать либо выбрать, к примеру, «Косвенные затраты».
Торговля в розницу в 1С: Управление нашей фирмой
Для розничной торговли имеется особое удобное место кассира. Возможен оперативный прием оплаты, имеются настройка «быстрые товары», удобный подбор, в частности по штриховому коду.
Для того, чтобы предложить клиентам воспользоваться дополнительными услугами, нужно иметь в виду свободное время на производстве, заранее понимать график. Учитывая график, нужно вести запись на это время и учитывать загрузку оборудования. Сперва следует создать в 1С «ресурс»–оборудование. Указать мощность – количество изделий, которые можно одновременно производить, шаг планирования –время изготовления. В разделе «График» нужно отметить рабочее время.
Также возможно планирование записи на дополнительные услуги посредством документа «Журнал записи». Тут отображается загруженность оборудования на каждую дату по часам, указывается каждый записавшийся.
Проведение записи в журнал обеспечивается с помощью документа «Событие».
Прием оплаты за услуги возможен с использованием рабочего места кассира. Если есть сотрудничество с другой торговой точкой и для нее необходимо выполнять заказ как для организации, возможны создание «Заказа покупателя», выписка счета, акта. Все необходимое для этого имеется в системе.
Установка в настройках галочки напротив пункта «Зарплата» обеспечивает ведение учета по работникам и начисление им заработной платы и премиальных выплат. Заранее следует создать должности и посмотреть, надо ли создавать свои «виды начислений».
Должности можно создать в разделе «Зарплата» – «Справочники».
В программе имеются варианты основных типов начислений.
Для каждого работника при приеме на работу можно указать необходимый тип начисления (либо несколько). С окладами по дням для директора и технолога можно использовать «Оклад по дням по производственному календарю». Для производственного сотрудника«Оклад по дням по графику работника» нужно немного изменить для начисления суммы за каждую смену. Также требуется создание графика 2 через 2.
Для продавца подойдут «Оклад по дням по производственному календарю» и «Процент продаж по ответственному».
Если работники будут пользоваться программой, можно сразу добавить новых пользователей в одноименном справочнике «Пользователь».
Поскольку производственному работнику необходимо платить определенную сумму за смену, требуется корректировка формулы. Пока она рассчитана на начисление заработной платы в виде месячной ставки, анужна посменная ставка, поэтому из формулы нужно просто убрать ее часть (если потребуется, можно скопировать и создать самостоятельный тип начисления).
Внимание! Поскольку можно учитывать издержки на заработные платы работников производства и технолога как косвенные производственные издержки и относить их на себестоимость товаров, можно и указать счет «Косвенные затраты» в колонке «Счет затрат» (у директора и продавца нужно выбрать «Коммерческие»).
Чтобы рассчитать заработную плату, нужно создать табель. В случае необходимости возможна его корректировка.
Чтобы начислить заработную плату, нужно создать одноименный документ.
Принимать на работу и оформлять зарплату иным сотрудникам необходимо таким же способом. Здесь все проще, корректировать формулы не надо. Важно помнить лишь о введении табелей за месяц, тогда все будет правильно.
Все изделия отображаются в отчете «Выпуск продукции».
Возможен просмотр выручки и издержек по направлениям деятельности.
Себестоимость производства с учетом заработной платы сотрудников и амортизации производственного оборудования.
Количество средств, затраченных на амортизацию, – в отдельном отчете «Начисленная амортизация». В системе предусмотрен отдельный отчет конечные «Прибыли и убытки». Также имеется большое количество иных отчетов, делающих возможными просмотр и анализ результатов производства с разных сторон.
Отражение дополнительных расходов в 1С УНФ
В 1С УНФ могут быть отражены дополнительные расходы по услугам, предоставленным другим поставщиком, с использованием документа «Дополнительные расходы» (подсистема «Закупки»). Для этого необходимо указать на вкладке «Услуги» соответствующие расходы, а на вкладке «Запасы» — номенклатуру, на которую будут распределены услуги. Распределение делается по кнопке «Распределить услуги». Следует обратить внимание, что при оформлении дополнительных расходов «Дополнительные расходы» отдельно не учитываются в отчёте «Доходы и расходы по заказам покупателей (по отгрузке)» и будут отражены только в себестоимости товара на складе; для анализа необходимо использовать отчёт «Запасы».
Как настроить 1С: УНФ (Управление нашей фирмой)?
Зайдя в раздел «Компания», можно настроить реквизиты предприятия.
Поскольку помимо производства, уже включенного при стартовом пуске 1С, компанией могут предоставляться и дополнительные услуги, в настройках напротив пунктов «Выполнение работ и оказание услуг», а также «Планировать загрузку ресурсов» и «Журнал записи» нужно поставить галочки.
Кроме того, для аналитики по услугам и учета амортизации имущества ставятся галочки напротив пунктов «Направление деятельности» и «Имущество» соответственно.
После создания направления деятельности для услуг в аналитике станут отображаться издержки-выручка по услугам отдельно основного производства (а в номенклатуре по услугам следует обязательно отметить данное направление).
Для учета амортизации нужно открыть отдельный счет в плане счетов (возможно не создание, а отнесение амортизации на коммерческие и управленческие издержки).
После создания свода остатков нужно указать, что кроме денег, запасов, продукции, взаиморасчетов имеется имущество – производственное оборудование. Необходимо обозначить период эксплуатации оборудования.
В счете издержек необходимо указать сформированный до этого счет «Расходы по амортизации».
Помимо этого, в настройках нужно поставить галочку напротив пункта «Розничные продажи», указать несколько единиц измерения для запасов продукции, а также установить галку напротив «Зарплаты» для ведения учета по расчету заработной платы и премиальных выплат работникам компании.
Работники и заработная плата в 1С: УНФ
Установка в настройках галочки напротив пункта «Зарплата» обеспечивает ведение учета по работникам и начисление им заработной платы и премиальных выплат. Заранее следует создать должности и посмотреть, надо ли создавать свои «виды начислений».
Должности можно создать в разделе «Зарплата» – «Справочники».
В программе имеются варианты основных типов начислений.
Для каждого работника при приеме на работу можно указать необходимый тип начисления (либо несколько). С окладами по дням для директора и технолога можно использовать «Оклад по дням по производственному календарю». Для производственного сотрудника«Оклад по дням по графику работника» нужно немного изменить для начисления суммы за каждую смену. Также требуется создание графика 2 через 2.
Для продавца подойдут «Оклад по дням по производственному календарю» и «Процент продаж по ответственному».
Если работники будут пользоваться программой, можно сразу добавить новых пользователей в одноименном справочнике «Пользователь».
Поскольку производственному работнику необходимо платить определенную сумму за смену, требуется корректировка формулы. Пока она рассчитана на начисление заработной платы в виде месячной ставки, анужна посменная ставка, поэтому из формулы нужно просто убрать ее часть (если потребуется, можно скопировать и создать самостоятельный тип начисления).
Внимание! Поскольку можно учитывать издержки на заработные платы работников производства и технолога как косвенные производственные издержки и относить их на себестоимость товаров, можно и указать счет «Косвенные затраты» в колонке «Счет затрат» (у директора и продавца нужно выбрать «Коммерческие»).
Чтобы рассчитать заработную плату, нужно создать табель. В случае необходимости возможна его корректировка.
Чтобы начислить заработную плату, нужно создать одноименный документ.
Принимать на работу и оформлять зарплату иным сотрудникам необходимо таким же способом. Здесь все проще, корректировать формулы не надо. Важно помнить лишь о введении табелей за месяц, тогда все будет правильно.
Создание технологической карты продукции и планирование ее себестоимости
В программе можно создать и хранить спецификацию продукции в справочнике Спецификации. Ее можно создать, открыв в карточке номенклатуры по кнопке Спецификации список спецификаций.
Элемент справочника Спецификация состоит из двух вкладок: Состав и Операции. Последняя вкладка доступна, если установлен флажок Технологические операции в настройках учета программы по разделу Производство.
Рис.10. Спецификация производимой продукции
В табличной части Состав указываются запасы и услуги, которые используются при выпуске продукции. При заполнении комплектующих следует выбрать значение в поле Тип строки:
- Материал. Это запас, который списывается напрямую при производстве продукции.
- Сборка. Выбирается, если запас является полуфабрикатом. Если он производится по спецификации, то в конце строки нужно ее выбрать.
- Узел. Несуществующий набор из номенклатурных позиций. Например, коробка, которая состоит из картона и скотча.
- Расход. Номенклатура с типом Услуга. В качестве расхода может выступать работа подрядчика (переработчика): вырубка, окраска и др.
В табличной части Операции определяется состав технологических операций, выполняемых сотрудниками при производстве. А также норма времени на выполнение операции для заданного количества продукции.
Планирование загрузки ресурсов
Для того чтобы в программе стал доступным механизм планирования загруженности ресурсов, необходимо в настройках учета установить флажок Планировать загрузку ресурсов предприятия. После этого в разделе Производство отобразится справочник Ресурсы предприятия. В этом справочнике хранятся все ресурсы компании. В качестве ресурсов могут выступать сотрудники, бригады, оборудование, цеха и пр. Для ресурса можно назначить расписание – определить его доступность.
Рис.13. Ресурсы компании одного вида
Рис.14. Перечень ресурсов компании
Планирование производственного ресурса осуществляется в документе Заказ на производство на вкладке Задействованные ресурсы. В одном документе можно запланировать загрузку одного или нескольких ресурсов на различные промежутки времени.
Рис.15. Планирование загрузки ресурса в документе «Заказ на производство»
Примечание. Планирование ресурсов доступно в документе Заказ-наряд на вкладке Задействованные ресурсы, например: бригады, автомобили, аппараты.
Прайс-листы и ценообразование в 1С унф 8.3
В 1С УНФ 8.3 предусмотрено формирование произвольного количества прайс-листов: для покупателей, для поставщиков. Формируются они по разным категориям номенклатуры. Предусмотрена настройка их внешнего вида. В них можно указать логотип и фирменную шапку организации, время действия прайс-листа, фотографию товара, признак «Новинка» и другое. В одном прайс-листе допустимо указывать несколько видов цен.
Справочник «Виды цен» позволяет хранить произвольное количество видов цен. Для каждого вида цены устанавливается один из способов расчёта цены.
- Статический вид цены. Значение цены указывается пользователем вручную или с помощью обработки «Формирование цен».
- Динамический вид цены (процент). Цена рассчитывается в виде процента к базовой цене.
- Динамический вид цены (формула). Цена рассчитывается по нескольким параметрам и условиям по отношению к базовой цене.
Динамические цены не хранятся в системе. Они автоматически рассчитываются в документах отгрузки.
Регламентированные отчёты в 1С УНФ 8.3
Индивидуальным предпринимателям, применяющим УСН и/или ЕНВД бухгалтерская программа не нужна. Декларация по УСН и Декларация по ЕНВД и формируются прямо в 1С УНФ. Для их отправки в контролирующие органы предусмотрено подключение сервиса 1С Отчётность.
Если налогоплательщик применяет ОСН, то придётся выполнить обмен с бухгалтерской программой. После этого в ней формируются регламентированные отчёты.
Заключение
Разумеется, в короткой статье осветить все возможности программы очень трудно. По большому счёту в этом нет необходимости. Остальные возможности вы изучите в процессе работы с программой.
Здесь же отметим, что разработчики 1С УНФ 8 стремятся внедрить в программу всё, что имеет реально большой спрос. При этом они стараются напрямую контактировать с пользователями этой программы. В этом легко убедиться. В любом разделе учёта, в подразделе «Настройки» щёлкните по ссылке «Ещё больше возможностей» и перейдите вниз открывшейся формы, рисунок.
Краткий экскурс в процесс создания новой позиции Номенклатуры с несколькими единицами измерения.
Шаг 1. Создаем новую позицию номенклатуры, добавляем основную единицу измерения
Переходим на вкладку Ед.измерения для записи дополнительных единиц измерения (их может быть сколько угодно).
Шаг 2. Добавляем ед.измерения (Самое важное на данном этапе указать значение Коэффициента)
- влияет на пересчет количества поступивших товаров на склад в случае если товар поступил в доп. ед.измерения
- отвечает за корректное списание товаров со склада, в случае если товар списывается в доп. ед.измерения
- подставляется в формулу пересчета цены в случае продажи товара (подробнее о способах формирования цены указано ниже). Формула пересчета: Цена за товар в основной ед. измерения * Коэффициент = Цена за товар в доп. ед. измерения
Предположим, наше предприятие закупает пиломатериалы для производства упаковки (палет). Продаются такие материалы в кубометрах (объем), учитывать их на складе лучше в досках (штуках), а в производстве нормативы потребления, скорее всего, будут посчитаны в метрах (такой-то метраж доски на одну палету).
Как такую задачу можно решить в программе:
- Заводим карточку товара Доска 25x100x6м – доска толщиной 25 мм, шириной 100 мм и длиной 6 метров. В качестве единицы хранения указываем штуки (доски).
- Объем одной доски 0,1 * 0,025 * 6 = 0,015 м3. Задействуем объем в карточке товара, как это показано на картинке ниже:
Кейс «Электрические провода»
Отдельный интерес представляет задача учета обрезков мерных материалов. Нагляднее всего ее можно рассмотреть на примере учета электрического провода:
- Наше предприятие производит электрические удлинители. Один из потребляемых материалов – электрический провод (артикул Кабель электрический ПВС 3х0,75).
- Провод поставляется в бухтах, которые содержат 500 метров провода.
- На складе провод может отрезаться от бухты под текущие потребности производства.
- В производстве провод нормируется и потребляется в метрах.
- Нам нужно знать как общий метраж провода на остатках, так и то, в каких обрезках этот провод у нас хранится: если производству на один удлинитель требуется 2 метра провода, его не устроят два обрезка по метру.
Разберем, как эту задачу можно решить средствами 1С:ERP:
- Заводим карточку нового артикула.
- В качестве единицы хранения используем метр. Немного нестандартное решение в свете предыдущих кейсов – можно было бы предположить, что нужно опять использовать штуки (бухты). Но в условиях задачи сказано, что склад может отрезать кабель от бухты, то есть склад оперирует метрами. То, с какими единицами работает склад, и определяет единицу хранения – если бы склад принимал и отдавал бухты целиком, то тогда единицей хранения была бы бухта, а в данном примере это метр.
- Для удобства оформления документов заводим бухту в качестве упаковки, содержащей 500 метров кабеля.